市建委关于调整2004年城建计划和
市级目标的请示
市人民政府:
根据李宪生市长，胡曙光、李涛副市长的批示，现将2004年城建计划和市级目标调整的意见请示如下：
2004年城建计划总盘子为1241274万元，是历年投资
规模最大的年份。在市委、市政府的领导下，城建各部门和单位共同努力、克难奋进，城建计划安排的各项工程总体上完成较好，城市基础设施水平和城市环境得到了较大提升。但由于在国家宏观调控的形势下，计划安排的商业银行贷款资金落实困难，因而部分工程难以按计划完成。我们本着实事求是的原则，在对目前各方面情况进行认真分析和研究的基础上，建议对2004年城建计划和部分城建市级目标作适当调整。
一、2004年城建计划完成情况
（一）投资完成情况
2004年城建计划投资为1241274万元，1—10月完成投资662419万元，占年计划的53%，尚需完成投资578855万元，其中：
1、道路桥梁建设计划投资470748万元，实际完成投资258410万元，占年计划的55%，尚需完成投资212338万元。
2、轨道交通和隧道建设计划投资47000万元，实际完成投资28837万元，占年计划的61%，尚需完成投资18163万元。
3、水务建设计划投资101285万元，实际完成投资54043万元，占年计划的53%，尚需完成投资47242万元。
4、燃气建设计划投资12000万元，实际完成投资13783万元，占年计划的115%。超额完成投资1783万元。
5、路灯建设计划投资11500万元，实际完成投资7000万元，占年计划的61%。尚需完成投资3000万元。
6、园林绿化建设计划投资97367万元，实际完成投资59388万元（含林业局投资15000万元），占年计划的61%。尚需完成投资37979万元。
7、东湖风景区建设计划投资2473万元，实际完成投资2858万元，占年计划的116%。超额完成投资385万元。
8、环卫垃圾建设计划投资55040万元，实际完成投资3100万元，占年计划的6%。尚需完成投资51940万元。
9、村镇建设计划投资20000万元，实际完成投资17000万元，占年计划的85%。尚需完成投资3000万元。
10、阳逻新机场建设计划投资40000万元，实际完成投资34600万元，占年计划的87%。尚需完成投资5400万元。
11、全市亮化工程建设计划投资5000万元。目前正在拟定方案。尚需完成投资5000万元。
12、规划前期工作4000万元，实际完成投资2000万元，占年计划的50%。尚需完成投资2000万元。
13、消防设施计划投资1000万元，实际完成投资1000万元，占年计划的100%。
14、社区建设400万元。实际完成投资400万元,占年计划的100%。
15、东湖开发区基础设施建设120561万元，实际完成投资50000万元，占年计划的41%。尚需完成投资70561万元。
16、沌口开发区基础设施建设100000万元，实际完成投资40000万元，占年计划的40%。尚需完成投资60000万元。
17、归还历年工程欠款和银行贷款152900万元，实际完成投资90000万元，占年计划的59%。尚需安排资金62900万元。
（二）建设资金落实情况
2004年城建资金计划124亿元，其中：财政性资金16.56亿元，开行贷款计划为26.8亿元，商业银行贷款计划为37.7亿元，国债资金计划为0.74亿元，利用外资计划为3.23亿元，各区自筹计划为25.2亿元，部门业主及其他筹资计划为13.8亿元。
截止10月，城建资金到位57亿元，占年计划的46%。其中：财政性资金11亿元，开行贷款15亿元，商业银行贷款10亿元，国债资金0.6亿元，利用外资0.35亿元，各区自筹10.4亿元，部门业主及其他筹资8.15亿元。另外，7月底市政府安排财政专项资金1.5亿元用于城建项目建设。
截止目前，城建计划实际完成投资66亿元，实际到位资金57亿元，收支缺口9亿元。
（三）存在的主要问题
今年城建计划的实施主要受到四个方面的影响：一是国家实施宏观调控，贷款融资难度加大，37.7亿元商业银行贷款计划预计只能完成10亿元左右；二是国家土地政策的调整，对建设用地审批控制严格，需征地建设的项目难以开工建设；三是新的拆迁办法实施后，对拆迁资金提出较高要求，项目业主拆迁资金必须到位后才发放拆迁许可证；四是在实际工作中，工程建设过程中的协调难度较大。
（四）城建计划预计全年完成情况
我委与市财政局、市城投公司等部门和单位对全年的城建资金落实情况进行了分析和预测，市财政局认为今年的财政性资金16.56亿元可全部到位；市城投公司认为开行贷款26.86亿元、利用外资3.2亿元、国债资金0.74亿元可全部到位，商业银行贷款只能完成10亿元左右；企业筹资到位11亿元；各区筹资可完成19亿元。预计2004年城建计划完成投资921994万元，拟调减319280万元。
二、城建计划调整的建议
2004年城建计划投资1241274万元，拟调整为921994万元，调减投资319280万元，其中：
（一）城区道路建设项目116项，2004年计划投资240933万元。资 金组成：财政性资金11171万元，商行贷款171337万元，开行贷款42105万元，其它资金16320万元。
拟调整项目44项，调减投资79422万元。调整后计划投资为161511万元。
（二）世行交通项目49项，2004年计划投资145367万元，资金组成：财政性资金7200万元，商行贷款16975万元、开行贷款102612万元、其它资金18580万元。
拟调整项目22项，调减投资31535万元，调整后计划为113832万元。
（三）建兴公司南环段道路建设项目2项，2004年计划投资15000万元，资金组成：开行贷款15000万元。
拟调整项目1项，调减投资2000万元，调整后计划为13000万元。
（四）道路黑色化项目13项，2004年计划投资15767万元，资金组成：开行贷款15000万元，商行贷款767万元。
拟调整项目8项，调减投资717万元，调整后计划为15050万元。
（五）道路配套交通项目10项，2004年计划投资1594万元，资金组成：商行贷款1594万元。
拟调整项目4项，调减投资787万元，调整后计划为807万元。
（六）水务项目31项，2004年计划投资101285万元，资金组成：财政性资金21314万元，商行贷款29710万元，开行贷款33861万元，其它资金16400万元。
拟调整项目19项，调减投资24810万元，调整后计划为76475万元。
（七）园林绿化建设项目211项，2004年计划投资97367万元，资金组成：财政性资金7500万元，商行贷款45635万元，其它资金44232万元。
拟调整项目75项，调减投资32103万元，调整后计划为65264万元。
（八）东湖局建设项目7项，2004年计划为2473万元，资金组成：财政性资金580万元，商行贷款1893万元。
拟调整项目1项，调增投资875万元，调整后计划为3348万元。
（九）垃圾处理项目11项，2004年计划为55040万元，资金组成：财政性资金2720万元，商行贷款32352万元，其它资金19968万元。
拟调整项目9项，调减50820万元，调整后计划为4220万元。
（十）全市亮化工程项目，2004年计划为5000万元，资金组成：商业贷款5000万元。
拟调减投资4500万元，调整后计划为500万元。
（十一）东湖开发区项目，2004年计划为120561万元，资金组成：业主自筹120561万元。
拟调减投资40561万元，调整后计划为80000万元。
（十二）归还历年工程欠款和银行欠款2004年计划为152900万元，资金组成：财政性资金85885万元，商业贷款54015万元，开行贷款13000万元。
拟调减投资52900万元，调整后计划为100000万元。
三、城建市级目标调整的建议
今年，在我委承担的市级目标33项中，从目前实施的情况看,绝大部分可以完成，但由于受上述原因的影响，部分投资性目标以及与《行政许可法》要求相冲突的目标建议作相应调整。
（一）关于“城市基本建设投资总额107亿元（含东湖、沌口开发区）”的目标
2004年城建计划预计完成90亿元，扣除还欠还贷10亿元，建议将基本建设投资总额目标调整为80亿元。
（二）关于“城市道路建设改造投资18.06亿元，包括城市道路项目90项，背街小巷、路灯改造”的目标
原定90条城市道路工程完成投资15.66亿元，背街小巷改造投资1.25亿元，路灯建设1.15亿元，共计投资18.06亿元。目前受资金影响，预计90条道路可完成投资8亿元，背街小巷和路灯建设可按计划完成投资，建议城市道路建设改造投资目标调整为10.4亿元。
（三）关于“负责铁路沿线示范路段基础设施建设的组织协调”的目标
根据我市财力和实际，在今年4月9日，经过修改后的2004年城建计划中，市政府和市政府债务管理委员会将该项目及其资金渠道全部取消。建议该目标调整为：配合铁路沿线示范路段的整治建设，积极推进各项前期工作。
（四）关于“汉口新垃圾处理场建设，完成900亩征地和拆迁，工程开工启动，投资1亿元”的目标该目标难以完成的主要原因是选址和资金问题，新垃圾场选址定在新洲区阳逻陈家冲后，新洲区曾请求市政府另外选点，为此，市政府及各有关部门与新洲区政府经过了几个月时间的协商，直到今年10月份才最终达成一致，由于建设地址所耗时间较长，征地拆迁及有关工作不能开展，另外该项目的绝大部分资金渠道为商业银行贷款，资金短缺也是一个重要原因。建议目标调整为完成前期。
（五）关于“武汉新区建设目标”的目标。
目标中所列的中环线鹦鹉大道立交、汉阳地区垃圾场处理、赫山北路、龙阳新村等汉阳地区建设的工程，其资金渠道全部为商业银行贷款，由于建设资金难以到位，工程一直不能启动，建议将上述项目从目标中取消。
（六）关于“建筑工程施工图设计文件审查报审率达100%”的目标
根据建设部《房屋建筑与市政基础设施工程施工图设计审查管理办法》（部长令134号）和省建设厅《关于对审查合格的施工图设计文件实施备案的通知》（鄂建文[2004]107号）的精神，今年7月1日开始，施工图审查不再作为行政审批，实行备案管理，我委原负责组织实施施工图审查职能转变为对本行政区域内的施工图审查工作实施日常监督管理。目前该目标已不适应《行政许可法》的规定和国家有关部门的要求，建议将该目标取消。
妥否，请批示.